北京市朝阳区人力资源公共服务中心2025年预算
北京市朝阳区人力资源公共服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区人力资源公共服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于组建区人力资源公共服务中心的批复》《关于印发<北京市朝阳区人力资源公共服务中心机构职能编制规定>的通知》设立北京市朝阳区人力资源公共服务中心。中心现内设20个科室，分别为市场监测科、人力资源综合管理服务科、就业服务科、培训机构管理服务科、职业培训指导科、个人存档服务科、单位存档服务科、人事档案管理科、社会保险代办科、失业人员管理服务科、人才服务科、积分落户服务科、接待服务科、工作站服务科、流动党员管理服务科、超转人员管理服务科、组织科、办公室、财务科和信息技术科。
2.部门职责
(1)贯彻执行有关就业政策和人才政策，负责为本区用人单位和劳动者提供公共就业服务和人才服务，承担本区职业能力建设工作 。
(2)负责对本区所有城乡劳动者提供公益性就业服务，对大中专毕业生、农村转移劳动者等重点群体开展专项就业服务，对就业困难人员实施就业援助。
(3)承担流动人员人事档案管理及相关服务工作。
(4)负责为用人单位提供招聘服务，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。
(5)负责流动党员教育、管理、服务工作。
(6)承担辖区内职业技能培训机构管理，开展政策性职业培训，指导培训机构、街乡(地区)社保服务网点等相关单位开展职业培训等。
(7)承担本区人力资源信息的调查、统计和分析工作。
(8)承担超转人员接收的各项具体工作。承担超转人员的待遇发放与管理服务工作。协助机关指导街乡人员开展相关工作，并协调解决具体问题。
(9)完成上级交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区人力资源公共服务中心事业编制200人，实际188人；其他聘用人员--临时工等54人。
离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年，中心围绕“担当、聚力、鼎新、至优”工作主题，落实“党建赋能提质年”、“高质量充分就业提升年”行动，深入推进党建引领、公共就业、营商环境等各项工作。
第一，持续提升党建工作水平。一抓引领，围绕“1+5+N”党建矩阵，深化党建品牌促发展。二抓能力，制定“+研讨、+实践、+展示”差异化培训路径，优化干部培训促提升。三抓效能，提升党支部规范化建设，强化廉政教育，持续加强行风政风建设，深化全面从严治党树形象。四抓融合，打造“流动人才党员暖心之家”样板间，深入推动流动党员聚力凝心。
第二，扎实推进公共就业服务。一是构建数字化就业网络服务矩阵。打造直播带岗基地，形成直播矩阵；制作系列探岗短视频；以大数据算法为依托，推出朝阳零工专区。二是拓宽“家门口”就业服务新路径。统筹资源，开展朝阳户籍在校生职业指导前置服务试点工作；制定建设标准和服务规范，扩大街乡职业指导室布点。三是利用数据资源赋能产业发展和高质量充分就业。增强人力资源现代化产业体系就业协同性，深化人力资源市场监测分析，为实现高效、精准的人岗匹配提供支撑，推进重点产业领域急需紧缺人才目录成果转化。四是提升管理服务水平，结合分级分类评价结果，对培训机构开展一对一指导帮扶，提·升职业培训数字化水平。
第三，全面提高公共服务质量。一是持续开展矛盾纠纷排查。强化专班力量、做好信访接访，源头预防化解矛盾。二是强化风险防控措施。动态梳理经办业务流程手册制度、查找风险点并制定风险防控措施，严控基金风险。三是切实提高服务质量。优化办事流程，梳理规范综窗标准，努力实现“四减三提升”，制作政策解读推文、视频、手册，落实好延迟退休政策。四是提升人才服务质效。开展“政策宣讲季”、“解忧助扶”、“管家服务”系列活动，提升服务主动性，助力企业解决疑难问题，推动工作居住证、积分落户、公共集体户等业务深入开展。
二、收入预算说明
2025年收入预算268689.765098万元，比2024年8486.133911万元增加260203.631187万元，增长3066.22%。其中：本年财政拨款收入23610.465098万元,比2024年8486.133911万元增加15124.331187万元，主要原因为机构改革职能划转，增加市管征地超转人员补助项目收入预算；本年其他资金收入245079.300000万元,比2024年0.000000万元增加245079.300000万元，主要原因为机构改革职能划转，增加区管征地超转人员经费项目收入预算；单位结转结余资金0.000000万元, 与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6228.176970万元，占总支出预算2.32%，比2024年5944.203811万元增加283.973159万元，增长4.78%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整、人员数量增加等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算262461.588128万元，比2024年2541.930100万元增加259919.658028万元，增长10225.29%，增长原因为：机构改革职能划转，增加市管征地超转人员补助和区管征地超转人员经费项目支出预算。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区人力资源公共服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算6.301045万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少0.331476万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.327645万元，比2024年预算数1.397521万元减少0.069876万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.973400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数4.973400万元，比2024年预算数5.235000万元减少0.261600万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区人力资源公共服务中心政府采购预算总额971.164264万元。其中：政府采购货物预算4.906000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算966.258264万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区人力资源公共服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车3辆，57.423628万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区人力资源公共服务中心填报绩效目标的预算项目25个。详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财政拨款收支预算总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)